生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊（DOC 53 頁）XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊2011年11月28日發(fā)布2011年12月1日實施XXXX有限公司發(fā)布手冊頒布令任命書質(zhì)量安全管理手冊說明 4質(zhì)量安全管理手冊修改控制質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標 11企業(yè)組織機構(gòu)圖 13質(zhì)量管理職責 15質(zhì)量事故管理制度 26QCC品管圈活動管理規(guī)范 37工藝管理制度 56產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 62缺陷產(chǎn)品召回管理制度 69企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 74員工質(zhì)量安全培訓管理制度 77原輔材料采購及檢查檢驗記錄制度 79產(chǎn)品防護控制程序 82倉庫管理制度 89檢測設(shè)備管理制度 97顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 101不合格品管理辦法 104生產(chǎn)設(shè)備管理制度 110采購管理制度 114過程質(zhì)量管理制 119糾正、預(yù)防和改進措施控制程序 124第10頁共52頁130質(zhì)量安全舉報制XXXX有限公司手冊頒布令任命書質(zhì)量安全管理手冊版本/修改狀態(tài)A0第1頁共1 頁質(zhì)量安全管理手冊頒布令XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊，編號LX-QS—01,經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自2011年12月21日起實施質(zhì)量安全管理手冊是貫徹公司質(zhì)量方針,實現(xiàn)公 司質(zhì)量目標，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和 顧客要求的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必認真學 習，嚴格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽而 共同努力。

XXXX有限公司總經(jīng)理：XXX2010 年 1 月11日任命書為了加強對質(zhì)量管理的領(lǐng)導，確保公司 產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任命XXX為我公司的質(zhì)量部負責人質(zhì)量負責人的職責是:（1）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，具體負責本公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導工作負責本公司的質(zhì)量管理體系建 立、實施、保持和完善2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量業(yè)績和任何改進的需求；（3）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善 機制，保證體系的有效運行4）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核5）負責與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)6）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）XXXX有限公司總經(jīng)理：XXX2011年12月10日XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量安全管理手冊說明版本/修改狀態(tài)A0第1頁共1 頁1.手冊編制依據(jù)本手冊依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》和《食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場審查表》的要求，結(jié)合本公司的實際情況和特點，遵循質(zhì)量管理的八項基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述是切 實有效、系統(tǒng)地實施質(zhì)量管理的基本行為準則，也是公司對所有顧客的承諾。

2.手冊主要內(nèi)容(1)⑵ ⑶ (4) ⑸(6) ⑺ (8)(9)QD質(zhì)量管理職責;生產(chǎn)資源提供;工藝管理制度;采購質(zhì)量控制;過程質(zhì)量管理;產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度;產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度重大質(zhì)量事故報告制度客戶處異常缺陷產(chǎn)品召回制度企業(yè)質(zhì)量安全管理制度第10頁共52頁?品管圈活動文件3 .本手冊由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負 責，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不得將手冊提供 給本公司以外的人員手冊持有者調(diào)離工作崗位 時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記4 .手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹5 .在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責 人應(yīng)匯總意見，及時反饋辦公室，辦公室應(yīng)對手冊 的適用性、有效性進行審查，必要時應(yīng)對手冊予以 修改章節(jié) 號修改條款修改 日期修改 人審 核批 準XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量安全管理手冊修改控制版本/修改狀態(tài)A0XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊企業(yè)概況版本/修改狀態(tài) 第1頁 共1A0XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民企業(yè)，地處XXXXXX,擁有注冊資金XX萬元人民幣, 資產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX平方米，機器設(shè)備XX余臺（套），專業(yè)技術(shù)人員XX余人。

公司設(shè)有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設(shè)備五個制造部門/車間瓶蓋方面，公司具有年產(chǎn)高檔 氧化鋁瓶蓋XX萬只，鋅合金瓶蓋XX萬只、鋁質(zhì)瓶 蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具 有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級進模具的設(shè)計、 生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設(shè)備在國內(nèi)外同行 占有相當大的市場份額酒類包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生 產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國內(nèi)名、優(yōu)酒類包裝的主 要生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)打入了國際 市場，受到了國際社會的極大贊譽公司擁有XX 多項自主研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)，充分保證了產(chǎn)品的技術(shù) 含量公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機、數(shù)控沖床、四色全自動瓶蓋膠印機、五色全自動絲印機、靜電噴 涂線、瓶蓋自動組裝機、瓶蓋自動清洗機、氧化鋁 自動生產(chǎn)線、德國德瑪吉加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控線切割機、三軸電火花機、拋光機及各類檢測設(shè) 備、縱剪機、高速沖床及各種繞線、插片檢測設(shè)備公司具有從產(chǎn)品開發(fā)、模具設(shè)計、生產(chǎn)制造一條龍 服務(wù)的優(yōu)勢，能充分滿足客戶高品質(zhì)防偽包裝的要 求公司堅持“創(chuàng)新、求精、務(wù)實、守信”的經(jīng)營方針依靠先進的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛 的工藝技術(shù)、自動化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周 到的服務(wù)贏得了廣闊的市場。

多年來與國內(nèi)眾多知 名企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系公司已經(jīng)通過了 IS09001-2008國際質(zhì)量管理體系認證；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系也正在認證中董事長：XXX傳真:XX電話：0XXX地址：XX 郵編：XXhttp： //www. XXX. comE-mail： XXXX@163. comXXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標版本/修改狀態(tài)A0第1頁共1頁1、質(zhì)量安全方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公 司的質(zhì)量安全方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展 為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標”公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾對質(zhì)量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都 應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》2、質(zhì)量安全目標為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標為:a)出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%b）生產(chǎn)計劃完成率290%c）顧客意見處理率2100%d）設(shè)備完好率290%e）員工培訓計劃實施率296%f)重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責任事故0件3 .質(zhì)量目標分解與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司目標進行分 解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，應(yīng)制定《質(zhì)量目標分解考核細則》。

4.質(zhì)量目標宣貫公司對質(zhì)量目標進行貫徹，使得員工理解質(zhì)量目標，并做好記錄5.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標考評結(jié)合年終總結(jié)，對質(zhì)量方針的適宜性進行評 審、對質(zhì)量目標進行考核，制定新的質(zhì)量目標，并 做好記錄XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手 冊企業(yè)組織機構(gòu)圖版本/修改 狀態(tài)A0第1頁共1頁董事會XX事業(yè)部XX保障部XX項目XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間動力設(shè)備部生產(chǎn)技術(shù)部PMC部行政人事部營銷公司第12頁共52頁XXXX有限公司質(zhì)量管理職責質(zhì)量安全管理手冊版本/修改狀態(tài)第1頁共4A0頁1、公司質(zhì)量安全管理體系1.1公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織 領(lǐng)導機構(gòu)，由公司領(lǐng)導和有關(guān)部門的主要負責 人組成其主要職責是：全面負責公司質(zhì)量安全管理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施 和保障計劃，實施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查 處理質(zhì)量事故等工作1.2 公司下屬生產(chǎn)部門/車間，負責對本部門/車間的職工進行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實施細則和操作規(guī)程實施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全管理小組的各項指令，確保質(zhì)量安全1.3 質(zhì)量安全主要責任人的劃分：部門/車間行政第一把手是本部門/車間質(zhì)量安全的第一責任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導是本部門/車間質(zhì)量生產(chǎn)的 主要責任人。

1.4 各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準技術(shù)計劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時，必須 保證質(zhì)量安全的準確性L 5質(zhì)量安全管理小組成員：L 5.1組長：總經(jīng)理1.5.2副組長：生產(chǎn)副總、銷售副總1.5.3組員:品管部部長、質(zhì)量工程師、PMC部主第10頁共52頁管、各車間主管2、質(zhì)量安全小組職責2.1組長質(zhì)量安全職責2. 1.1企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導者，負責具體的領(lǐng)導工作2.L2認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)質(zhì)量安全的方針、政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本公司制定具體的貫徹意見，下達部門執(zhí)行2. 1.3確保公司按質(zhì)量管理體系標準要求建立、實施、保持和完善質(zhì)量管理體系2.1. 4定期聽取質(zhì)量安全的工作匯報，布置督促質(zhì) 量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對重大 事故隱患積極采取措施，盡快解決2.1. 5組織有關(guān)人員對重大質(zhì)量事故進行調(diào)查、分析、處理和報告，檢查督促執(zhí)行“三不放過” 的原則的落實情況2. 1.6積極領(lǐng)導和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門做好各自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)務(wù)工作，支持質(zhì)量安全的正確意見，搞好協(xié)調(diào)，推動質(zhì)量安全工 作順利展開2.1.7負責質(zhì)量管理文件、制度的簽審2.2副組長質(zhì)量安全職責2. 2.1在組長領(lǐng)導下，具體負責公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導工作和質(zhì)量管理體系建立、實施、保 持和完善。

2.2. 2健全質(zhì)量安全管理機構(gòu)，抓好各級質(zhì)量安全管理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質(zhì)量安全檢查, 對查出的事故隱患及時清除，確保質(zhì)量安 全2. 2. 3加強對分管部門各級干部和職工的質(zhì)量安全 思想教育，總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗，表彰先 進，對失職者、事故責任者給予懲處XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量管理職責版本/修改狀態(tài)A0第2頁共4 頁2. 2. 4向組長報告質(zhì)量業(yè)績和任何改進的需求；2. 2.5組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上報組長審批后付諸實施2. 2.6組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行2. 2.7負責與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián) 2. 2.8組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）2. 2. 9發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場組 織調(diào)查分析，按“三不放過”的原則嚴肅處理2. 2. 10定期向職工代表大會或全體職工報告質(zhì)量 安全管理工作，聽取意見建議，執(zhí)行大會決議2.3組員質(zhì)量安全職責 2. 3.1認真貫徹執(zhí)行國家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策及有關(guān)制度，對保證本部門/車間 質(zhì)量安全負有領(lǐng)導責任2. 3. 2參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì) 量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見和改進措施。

2. 3.3組織職工的質(zhì)量安全教育和專業(yè)質(zhì)量安全知識培訓，新工人、更換工種人員，在上崗 前必須進行質(zhì)量安全教育及換崗教育2. 3.4定期編制、上報本部門/車間的質(zhì)量安全技術(shù)措施計劃，經(jīng)批準后，負責組織實施2. 3. 5生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的原則，嚴禁違章指揮生產(chǎn)，嚴禁違章作業(yè)2.3.6要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會的重要內(nèi)容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不安 全因素，并組織有關(guān)部門采取措施，消除不 安全因素2. 3.7制定和修改工藝規(guī)程時，應(yīng)考慮改善勞動條 件，防止污染公害保證工人安全和保暖， 防塵、防毒、消聲的勞動保護措施2. 3. 8鑒定、檢驗產(chǎn)品零部件、外購件及工具、儀 器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā) 現(xiàn)問題及時會同有關(guān)部門聯(lián)系，采取措施2. 3. 9對使用的儀器、儀表必須定期進行質(zhì)量安全檢查3.各車間/部門安全職責3.1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責3. 1.1負責新產(chǎn)品的配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計 和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作 業(yè)指導書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進行改進和完善;3. 1. 2負責公司科技工作計劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工 藝標準在車間內(nèi)部的貫徹落實;3. 1. 3負責生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學習新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進產(chǎn)品更新?lián)Q代;3. 1.4在車間內(nèi)部指導實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件;3. 1. 5根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；3. 1.6合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進行技 術(shù)革新，提高勞動效率；3. 1. 7配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓工作， 堅持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；3. 1.8確定工藝方案，進行工藝方案評審。

3. 1.9具體指導、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出 現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持；3. 1. 10負責完成公司領(lǐng)導安排的其它有關(guān)工作XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量管理職責版本/修改狀態(tài)A0第3頁共4 頁3. 2 PMC部質(zhì)量安全職責3. 2.1按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃,在實際購進時依實際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨 比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應(yīng)、合理儲備、 不誤生產(chǎn)； 方檔案和名錄，負責采購文件的編制和與供 方的協(xié)調(diào)3. 2. 2負責組織對供方的選擇和評定,建立合格供3.2.3 遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原 材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動;3.2.4 配合進料檢驗員做好各種原材料的入庫、檢 驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓；3.2.5 2. 5負責公司原輔材料保管，嚴格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標準，確保原材料在保管過程中不發(fā) 生質(zhì)量和數(shù)量上的變化對采購回的原材物 料，按類別和要求分類存放，并標明標識3. 2.6所有外購、外協(xié)物資的管理均需建立保管帳、卡、物相符3. 2.7所用原輔材料、庫存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進先 出，后進后出的原則使用和發(fā)放3. 2.8負責完成公司領(lǐng)導安排的其它有關(guān)工作。

3. 3生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責3. 3.1認真學習研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導提出方針、目標、決策等方面的建 議3. 3.2編制生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的 各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好產(chǎn)前準備， 合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施3.3. 2掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導因素，制定控制辦法3. 3.3嚴格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量3. 3.4做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題， 堅持進行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害 性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施,并進行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生3. 3.5主動配合質(zhì)管員對車間產(chǎn)品進行監(jiān)督抽檢,組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自 檢、互檢工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)的 產(chǎn)品質(zhì)量負責發(fā)現(xiàn)問題及時糾正3. 3.6嚴格遵守公司制定的工藝管理標準，作業(yè)指導書及食品衛(wèi)生制度等要求，加強工藝管理3. 3.7建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊全，及時準確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對 統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，為各級領(lǐng)導了解生產(chǎn)情 況、經(jīng)營決策提供依據(jù)3. 3.8按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。

3. 3.9對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進行培訓3. 3. 10負責完成公司領(lǐng)導安排的其它有關(guān)工作3.4營銷中心質(zhì)量安全職責3 . 4.1根據(jù)企業(yè)年度銷售目標，編制每月的銷售計 劃，責任落實到每個業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶;4 .4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實行績效考核，獎勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性;XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量管理職責版本/修改狀態(tài)A0第4頁共4 頁3. 4.3負責對銷售市場進行分析預(yù)測，了解競爭對手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò);3. 4.4收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，收集顧 客意見，與顧客溝通,做好顧客滿意度測量, 及時反饋到公司領(lǐng)導及相關(guān)部門；3. 4.5搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費用;3. 4.6管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款;3.4. 7負責完成公司領(lǐng)導安排的其它有關(guān)工作3. 5品管部質(zhì)量安全職責3.5.1負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和完善；3.5.2實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；組織質(zhì)量管理體系文件,各項管理制度的編制、實施;3. 5. 3負責對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品 和成品進行檢驗，并做出判斷；3.5.4負責不合格品的管理工作，嚴格控制不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時對不合格品 進行審報處理；3. 5. 5負責相關(guān)國家、行業(yè)標準的收集工作，負責 本企業(yè)企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編 寫、更改工作，確保所有標準的現(xiàn)行有效；3. 5.6負責檢驗員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓和考核、建檔工 作，提高業(yè)務(wù)水平；3. 5.7負責企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集,分析，傳遞各類質(zhì)量信息。

歸口管理質(zhì)量管 理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì)量分析報告，為企業(yè)領(lǐng)導決策提供準確依 據(jù)；3. 5.8 作；3. 5.9負責企業(yè)檢驗設(shè)備、計量設(shè)備的歸口管理如實做好質(zhì)量檢驗記錄和記錄歸檔管理工負責檢驗設(shè)備的控制、標識和維護3. 5. 10認真執(zhí)行采樣、樣管理制度3. 5.11負責完成公司領(lǐng)導安排的其它有關(guān)工作XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊質(zhì)量事故管理制度版本/修改狀態(tài)A0第1頁共4頁1.目的1.1建立質(zhì)量事故事件報告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事故處理流程有效控制質(zhì)量風險，最大限度減少 事故發(fā)生率對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，防止 此類問題的再次發(fā)生1 . 2加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責任，維護企業(yè)和職工利益1.3 鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高崗位技能, 對在質(zhì)量方面做出成績的部門或個人給予獎勵1.4 公司員工依照本規(guī)定承擔產(chǎn)品工作質(zhì)量責任2 .適用范圍本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報告、處理全過 程3 .職責與權(quán)限3. 1總經(jīng)理負責文件的審批，負責獎懲決定的最后裁決3. 2各部門管理人員負責本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行3. 3品管部負責確認質(zhì)量問題的責任歸屬及處理質(zhì)量問題3.4責任部門協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔責任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。

3. 5行政部負責依據(jù)本規(guī)定開具獎懲決定給責 任部門或責任人4.定義質(zhì)量事故：凡設(shè)計、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）、檢驗和原材料采購等過程中，造成成品批 量報廢、成批返修或降價處理、退貨、索賠，對用 戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標完成 的稱為質(zhì)量事故5、質(zhì)量事故的分類、報告和處理5. 1質(zhì)量分類質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴重質(zhì):=1IB事故；一般質(zhì)量事故5. 2重大質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟損失23000元的；b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止 合作關(guān)系的；c、嚴重影響本公司形象的5. 3嚴重質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟損失，1000元且不足3000 元的；b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的；C、對本公司整體形象造成不良影響的5. 4 一般質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟損失V1000元的 b、產(chǎn)品連續(xù)一個班次質(zhì)量不合格c、未經(jīng)檢驗或檢驗誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,未發(fā)運出廠XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量事故管理制度版本/修改狀態(tài)A0第2頁共4 頁d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染e＞因計量、計算差錯造成產(chǎn)品數(shù)量與實際不符，導致工廠一定經(jīng)濟損失。

5. 5質(zhì)量事故的報告5. 5. 1原輔材料在進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格或存在質(zhì)量隱患時，進料檢驗員在對物資進行有效 隔離后，立即填制《不合格品處置申請單》并隨單附上不良樣品，報部門主管審批5. 5.2在生產(chǎn)過程發(fā)生質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報部門主管及品管部相關(guān)人員，填制《制程不良糾正措施及驗證》，并協(xié)同進 行現(xiàn)場調(diào)查確認5. 5.3在產(chǎn)品入庫、出庫時發(fā)生質(zhì)量事故，故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報部門主管及品管部相關(guān)人員5. 5.4營銷中心在收到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填寫《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》報公司品管部進行處置，在4H內(nèi)完成簽審5. 5.5公司實行質(zhì)量事故報告制度，任何部門和個人對已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報、虛 報或故意拖延報告，違者給予記大過處分5. 5.6凡發(fā)生造成人員或是財產(chǎn)損失等涉及安全的質(zhì)量事故時，應(yīng)按照安全事故的管理程序 上報同時應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的 問題上報公司品管部和公司主管領(lǐng)導5. 6質(zhì)量事故調(diào)查及處置5. 6.1 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問題，由發(fā)生事故的部 門進行初步調(diào)查，填寫《制程不良糾正措施 及驗證》，報公司品管部5. 6.2嚴重質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對事故進 行調(diào)查，并寫出調(diào)查報告及處理意見報公司主管領(lǐng) 導。

5. 6.3重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機構(gòu)負責全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對事故進行調(diào) 查，報公司總經(jīng)理5. 6. 4事故調(diào)查機構(gòu)對質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作，調(diào)查內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號、事故發(fā)生時間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性 質(zhì)、采取的補救措施、事故原因、損失評估、 現(xiàn)場檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施 建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報告5. 6.5品管部會同有關(guān)部門對事故的性質(zhì)、類 型進行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論原始調(diào)查 資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場記錄、聲像 帶、技術(shù)鑒定、化驗記錄、和報告書、 旁證資料等5. 6.6對質(zhì)量事故的發(fā)生原因進行詳細分析, 制訂相應(yīng)的補救措施和防范措施并立 即落實，事故責任人員（部門）應(yīng)受到 教育，由品管部負責追蹤檢查認真記 錄5. 6.7調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料, 任何部門和個人不得阻撓，違者給予記大過處分5. 6.8發(fā)生重大質(zhì)量事故時，公司領(lǐng)導及主管部門負責人應(yīng)親臨現(xiàn)場處理5. 6.9發(fā)生重大質(zhì)量事故時必須及時通報總經(jīng)理知悉，必要時報告當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門品管部經(jīng) 過調(diào)查確認后填寫《質(zhì)量事故調(diào)查處理報告》報上級主管部門（內(nèi)容：事故發(fā)生原因、 性質(zhì)、經(jīng)過、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整成《質(zhì)量事故統(tǒng)計表》進行檢討改進追蹤。

XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊版本/修改狀態(tài) 第3頁共4A0 頁5.7質(zhì)量事故的處罰a、行政處分：包括口頭警告、通報批評、申誡、5. 7.1處罰類型記小過、記大過、特大過失、辭退、開除b、經(jīng)濟處罰；5. 7. 2對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責任人行政上 給予記小過以上處分，罰款300-1000元， 部門領(lǐng)導處以罰款100-500元或給予行政 處分6. 7. 3對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故者，直接責任人給予通 報批評以上處分，罰款50-300元，部門領(lǐng)導 處以罰款30-200元或給予行政處分7. 7. 4對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責任人承擔20% 責任，如相關(guān)直接領(lǐng)導監(jiān)督不力，承擔5%責任說明：對于質(zhì)量事故的責任者，將根據(jù)造成事 故的歸類和在事故中所承擔的責任比例給予不同 程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之8. 質(zhì)量責任8.1 由于計劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯誤造成的質(zhì)量事故;責任計劃排產(chǎn)人員承擔20%,審核人員承擔5%8.2 技術(shù)出現(xiàn)差錯造成的質(zhì)量事故：其質(zhì)量責任由 技術(shù)人員承擔20%,審核者承擔5%6. 3操作者造成的質(zhì)量事故：6. 3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負責所造成的事故操作者本人承擔20%；6. 3. 2受命于領(lǐng)導或管理人員下達的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事 故，指令者承擔20%；6. 3.3操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題,避免了損失,應(yīng)有獎勵，列入合理化建議申請獎勵。

6.4檢驗人員造成的質(zhì)量事故：6. 4. 1檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負15%責任、直接上級承擔5%； 6. 4. 2完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格而造成事故，對質(zhì)檢員進行處分;6.4. 3檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，對 檢驗員進行行政處分；6.4.4出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗人員負15%責任,品質(zhì)主管承擔5%責任，主管經(jīng)理承擔5%責 任6.4. 5產(chǎn)品完工未檢驗蓋合格章，就入庫供貨造成用戶退貨、索賠等質(zhì)量事故由生產(chǎn)部門主 管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導各承擔10%o6. 5因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：6. 5.1因設(shè)備維修人員工作不負責任，未維修好就 交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔 15%,主管承擔5%7. 5. 2因操作員對設(shè)備使用保管不當造成設(shè)備故障 而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔20%8. 5. 3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負責；如管理 員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負20%責任，如操作員事先提出異議未被接受，由 指揮者負全部責任；6.5.4設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報申請許可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設(shè)備主管共同承擔20%責任。

a”XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊版本/修改狀態(tài) 第4頁共4A0 頁7、質(zhì)量獎勵的定性范圍7. 1下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎勵范疇:7. 1.1發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者;7. 1.2發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯誤，避免產(chǎn)生嚴重后果者；7.1. 3發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者；7. L 4積極推進質(zhì)量改進，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下 降，工作環(huán)境改善者；7. 1.5積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的;7.1. 6在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻的；7. 1.7積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績突出，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者7. 2獎勵的類別質(zhì)量獎勵分為：口頭表揚、書面表揚、嘉獎、 記小功、記大功、特別貢獻獎9. 3質(zhì)量獎勵辦法：質(zhì)量等級按其重要性及取得的經(jīng)濟效益分為四級:A級：重要的、創(chuàng)新性的，有科學依據(jù)，可行性 強，經(jīng)濟效益高每項合理化建議發(fā)給 500-1000元獎金B(yǎng)級：較重要的、改良性的，目的明確，有可行 性，投入少，見效快每項合理化建議發(fā)給 200-500元獎金。

c級：一般性的，針對解決個別問題，內(nèi)容清楚, 可操作性強每項合理化建議發(fā)給100-200 元獎金D級：對現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營有所改善，作用和 效益較小每項合理化建議獎金20-100元8、質(zhì)量獎懲的實施10. 1行政部根據(jù)有關(guān)部門提供《制程不良糾正措施及驗證》進行調(diào)查、核實，提出處理意見，一 般事故或獎勵報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行；嚴重事 故或重大獎勵，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見批準后執(zhí) 行11. 2對質(zhì)量事故責任者進行的罰款，以總經(jīng)理批準 的意見為依據(jù)，由行政部向財務(wù)部門出具罰款 通知，從責任人當月工資中扣除12. 對受到行政處分/書面表揚的員工，由人事部 記入個人檔案，并在公司公開場合公布9、補充說明9.1 本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不 相符合的制度文件自動廢止9.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng) 理決定10、相關(guān)記錄12.1 《獎懲單》12.2 《制程不良糾正措施及驗證》XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范版本/修改狀態(tài)A0第1頁共4頁1 .目的為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運行，大力開展群 眾性的質(zhì)量管理活動，特制定本制度2 .適用范圍適用于本公司員工群眾性的質(zhì)量管理活動。

3 .職責3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是QC質(zhì)量管理活動的歸口管理部 門，負責QC小組活動的組織策劃、實施指導、 檢查考核工作第10頁共52頁3.2 各車間、部門負責搞好本部門的QC質(zhì)量管理 活動4 .術(shù)語4.1 QC： Quality Control (質(zhì)量管理)的簡稱4.2 QC小組:在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標和現(xiàn)場存在的問題，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高人 的素質(zhì)和經(jīng)濟效益為目的組織起來，運用質(zhì)量管理理論和方法開展活動的組織4.3 PDCA:P(Plan)表示計劃，D(DO)表示執(zhí)行, C(Check)表示檢查，A( Action)表示處理4.4 4 MIE: A (Man)、機器(Machine)、材料(Material )> 方法(Method ) > 環(huán)境(Enviroment)> 測量(Measure) o5 .工作程序5.1 QC活動年度計劃的制定5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司的要求通知各部門編制“部門QC活動年度計劃”，各部門按生產(chǎn)技 術(shù)部通知要求的時間，編制“部門QC活動年 度計劃”報生產(chǎn)技術(shù)部5.1.2 計劃的內(nèi)容:、QC活動各階段的實施方法和時間;b、小組成員的調(diào)整和職責分配;第#頁共52頁C、需要公司協(xié)調(diào)的事項；d、需要資金。

5.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部負責按公司的要求和根據(jù)各部門 編制的“部門QC活動年度計劃”編制公司“公 司QC活動年度計劃”，向公司進行申報5.2 QC活動的審批根據(jù)公司《技術(shù)創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進 行審批5.3 QC小組組建程序第"頁共52頁XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范版本/修改狀態(tài)A0第2頁共4 頁由部門或部門間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長人選,填寫“QC小組注冊登記表”和“QC課題評審表” 報生產(chǎn)技術(shù)部注冊5.3.1 QC小組注冊 5.3.L1 “QC小組注冊登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后，總工程師批準，編上注冊號登記注冊5.3.1.2生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對QC小組進行重新注冊5.3.13對于停止活動半年以上的QC小組,應(yīng)取消其注冊資格5.3.2 QC課題審批程序 5.321QC小組在選擇好課題后，開展活動之前,填寫“QC課題評審表”，報生產(chǎn)技術(shù)部53.2.2生產(chǎn)技術(shù)部按“5.2QC活動的審批”中的有 關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)5.323QC課題獲得批準后，QC小組應(yīng)立刻開展 工作在活動過程中如遇到特殊原因無法繼 續(xù)時，應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報，生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。

解決不了的問題，經(jīng)總工程師批準，可更改或取消課題計劃5.4 QC小組成員5.4.1 QC小組一般5-10人，設(shè)組長、副組長若干名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門組成5.4.2 QC小組組長職責：5.4.2.1 領(lǐng)導QC小組有效的開展工作；5.4.2.2 負責辦理QC小組的注冊登記手續(xù)；5.4.23負責制定QC小組活動計劃；542.4負責領(lǐng)導QC小組按計劃開展活動；5.425負責QC活動記錄的保管工作；5.426負責QC小組成員的質(zhì)量教育工作；S.4.2.7負責QC小組的其它日常管理工作5.4.3 QC小組成員的職責5.4.3.1 負責依據(jù)QD活動計劃按時做好分配給自 己的工作；5.4.3.2 負責向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意義，發(fā)動和發(fā)現(xiàn)/RJ 口員工的合理化建議5.5 QC小組的類型為了便于對QC小組活動的領(lǐng)導，按照QC小組參加的人員與活動課題的特點，把QC小組分為 “現(xiàn)場型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類 型5.5.1 現(xiàn)場型QC小組以班組和車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改進產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為 目的活動的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場5.5.2 服務(wù)型QC小組以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動 服務(wù)工作標準化、程序化、科學化，提高服務(wù)質(zhì)量 為目的，活動的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場。

5.5.3 攻關(guān)型QC小組以領(lǐng)導、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動范圍包括與生產(chǎn)有第45頁共52頁XXXX有限公司QCC品管圈活動管理規(guī)范質(zhì)量安全管理手冊版本/修改狀態(tài) 第3頁共4A0 頁關(guān)的各個領(lǐng)域5.5.4管理型QC小組以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管 理中存在的問題，提高管理水平為目的5.6 QC小組活動的程序QC小組活動應(yīng)遵循和運用PDCA循環(huán)、統(tǒng) 計技術(shù)等科學的方法，對所選擇的課題進行與 劃、實施、檢查和改進使之不斷循環(huán)前進, 階梯上升5.6.1 選擇課題5.6.1.1 公司根據(jù)實際需要下達的，生產(chǎn)經(jīng)營活動中 迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題5.6.1.2 QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過自身開動腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不 滿意問題中選題5.6.1.3 選題通常使用的方法有調(diào)查表、對比表、排 列圖、魚刺圖、流程圖5.6.2 現(xiàn)狀調(diào)查5.6.2.1 收集數(shù)據(jù)，對選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場進 行客觀、真實、可比性和時效性的收集5.6.2.2 采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散 布圖等統(tǒng)計方法，對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計5.6.3 設(shè)定目標5.6.3.1 設(shè)定目標要與課題相對應(yīng)，要用具體的數(shù)值來表達需達到的目標。

課題目標即要有挑戰(zhàn) 性，又要是通過努力可以實現(xiàn)的563.2設(shè)定目標要說明制定目標的依據(jù)可以用文 字和圖表分析說明5.6.4 分析原因運用人、機、料、法、環(huán)、測等統(tǒng)計技術(shù)，對存 在的諸多問題層層展開，進行徹底的分析和研究5.6.5 確定主要原因通過統(tǒng)計分析，在諸多存在的問題中，找出影響 質(zhì)量的主要原因5.6.6 制定對策5.6.6.1 針對主要原因，分析、研究和選用合適的對 策分析研究實施對策要有有效性和時效性5.6.6.2 編制實施對策表5.6.7 檢查效果在所有要因都得到解決或改進后，應(yīng)對新的生產(chǎn)或經(jīng)營狀況進行數(shù)據(jù)收集，并與實施前所收集的 數(shù)據(jù)進行對比，檢查是否完成預(yù)定目標5.6.7.1 完成預(yù)定目標，說明已解決問題，進行下一 步驟，鞏固取得的成果5?6?7.2未達到預(yù)定目標，應(yīng)從要因和對策是否準確 中進行分析和研究返回到5.6.4分析原因 處重新開始進行PDCA循環(huán)5. 6. 8制定鞏固措施 5.6.8.1把“實施對策表”中通過實施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標準、 工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制 度或操作規(guī)程中5. 6. 8. 2經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進行工作。

XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范版本/修改狀態(tài)A0第4頁共4 頁5. 6. 8. 3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效果是否穩(wěn)定5. 6. 9總結(jié)及今后打算5. 6. 9.1通過此次QC活動，除了解決本課題外,還解決了其它那些相關(guān)問題，還需要抓住 那些活動中發(fā)現(xiàn)而沒有解決的問題5.6.9?2總結(jié)活動過程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改進的地方和措施5. 6. 9. 3總結(jié)通過此次活動所取得的無形效果如，員工質(zhì)量意識、問題意識、參與意識、 改進意識的提高，個人能力的提高,QC知 識的掌握，團隊精神的增強等5. 7評審和驗收5.7. 1由QC課題小組將完整的QC活動資料報生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 對該課題進行真實性、有效性和創(chuàng)新性評 審5. 7.2評審內(nèi)容 5. 7. 2.1 QC成果所展示的活動全過程是否符合PDCA循環(huán)理論5. 7. 2. 2活動的各個環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，以及所用的數(shù)據(jù)是否 完整、正確、有效5. 7. 2. 3統(tǒng)計方法的運用是否正確、恰當5. 7. 3驗收：根據(jù)評審結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部按綜合評分進行統(tǒng)計，80分以上為合格QC成果，并 做出驗收結(jié)論。

5.8評比和激勵 5. 8.1獲得驗收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術(shù)部初步選擇出優(yōu)秀的課題，報總工程師批準后， 參加公司舉辦的QC成果發(fā)布5. 8.2每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對上一年度驗收合格的QC課題進行評比5. 8.3評比標準：課題的符合性（是否符合PDCA 循環(huán)理論和統(tǒng)計技術(shù)使用是否準確）、有效 性（問題是否完全解決，解決了百分之幾 等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟效果和無形效果） 等5. 8. 4評比設(shè)一、二、三等獎并進行獎勵5. 9檢查考核 5. 9.1各部門應(yīng)嚴格按計劃進行QC活動并保存相關(guān)記錄生產(chǎn)技術(shù)部每月至少進行一次QC 活動的檢查，并按《生產(chǎn)管理考核辦法》進 行考核5.9.2對于停止活動半年的QC小組，應(yīng)取消其注冊資格XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài)A0第1頁共3頁1.目的規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的基本 衛(wèi)生要求2.范圍公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉庫衛(wèi)生、個人衛(wèi) 生及作業(yè)衛(wèi)生3.職責3.1 行政部負責衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負 責廠區(qū)消殺和綠化工作；3. 2生產(chǎn)車間負責設(shè)備、工作臺面、工具、更衣室、衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工 作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔;3. 3 PMC部負責倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防 塵工作：4工作程序4. 1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4.L1廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品，以防有 害動物滋生。

4.1. 2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域 內(nèi)4. L 3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)4. 1. 4廠區(qū)內(nèi)定期進行除蟲滅害工作，定期噴滅蟲劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉庫放置鼠餌箱，防 止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集，垃圾堆放區(qū)域 作重點消殺4.1. 5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進行消毒清洗4. 2車間衛(wèi)生4. 2. 1生產(chǎn)車間對外出入門經(jīng)常保持關(guān)閉，生產(chǎn)和 外購、外協(xié)物資儲存區(qū)進出口開啟程度以人 員和貨物進出時的最小高度為宜4. 2. 2進入車間的叉車（包括機動叉車和手動叉車） 和物料，必須事前確認是否有臟物或灰塵， 經(jīng)確認符合清潔要求后，方可進入車間4. 2. 3車間入口處設(shè)置無法跨越的殺菌池，殺菌液采用300mg/L消毒液，深度為10cm左右, 每天上午更新殺菌液4. 2. 4在車間重點區(qū)域及人員進出通道安裝滅蚊蠅燈，并定期進行蚊蠅消殺4.2. 5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車間的排 氣的管理，每天由部門負責人確認本車間的 排氣扇處于正常運作狀態(tài)4. 2.6生產(chǎn)車間的進、排氣口必須安裝過濾網(wǎng)，過第48頁共52頁濾網(wǎng)必須每月進行清洗，每年更換4.2. 7保持車間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對車間地面進行全面的清掃，先用吸塵器將灰 塵吸凈后，再用濕潤的布條進行擦拭。

4. 2. 8清掃清洗和殺菌用具應(yīng)由專人保管于專用場所，不得散放于車間4. 2. 9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生，對使用中的設(shè)備作定期的清掃，以保證 設(shè)備的清潔操作者在操作前，對設(shè)備進行 點檢，確認有無漏油現(xiàn)象第103頁共52頁XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài)A0第2頁共3 頁4. 2. 10車間內(nèi)要隨時保持整潔，不準有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準有灰塵和霉斑;4. 2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般的抹布無法清理干凈時，可用用布條沾上少 許酒精，對有油污的地方進行清理、擦拭， 之后再用干凈的抹布清理4. 3倉庫衛(wèi)生4. 3.1地面清潔，無原物料散落現(xiàn)象，若有及時清理，墻壁無污染，無死角4.3.2原料、物料、成品必須按類別品項碼放,得混放，并明確標注品項名稱4. 3. 3根據(jù)原物料儲存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào)整原物料儲存環(huán)境4.3. 4保持無鼠蟲、無蚊蠅、無發(fā)霉，庫門在不出入貨時關(guān)閉4. 3. 5管制品、待處理品、廢品應(yīng)分別碼放,并及時處理4. 5人員衛(wèi)生 4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一次組織對所有車間員工進行一次體檢，凡患 有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、 活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及 其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。

4.5. 2所有作業(yè)人員要講究個人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸 煙區(qū)外工廠內(nèi)嚴禁吸煙4. 5. 3不得將飲食帶入工廠內(nèi)飲用4.5. 4作業(yè)人員不得蓄留長指甲、不得涂指甲油、佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長頭 發(fā)，女職工長發(fā)必須盤進放入工作帽內(nèi)4.6. 5作業(yè)人員時常保持手部清潔，工作前用清潔 劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時采用 1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒或手部受污染, 應(yīng)及時清洗，必要時采用300mg/L消毒液消 毒4. 5. 6講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗 手消毒4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、力和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來雜物污染 產(chǎn)品，必要時戴口罩；工作衣、工作鞋和哧 要勤洗勤換4. 5. 8工作時不得進行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的行為4. 5. 9個人衣物儲存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生 產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定 區(qū)域，并及時更換清洗4. 5. 10公司員工進入車間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴禁長時間呆在非 潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進入生產(chǎn)凈化區(qū)域 的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。

4. 5.11所有進入凈化區(qū)域的人員必須經(jīng)過消毒池, 嚴禁跨越4. 5. 12參觀人員進入車間必須事先得到有關(guān)部門 批準，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可 不得接觸任何物品、設(shè)備等4. 6病媒管制 4.6.1倉庫放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集4. 6. 2車間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài)A0第3頁共3 頁4. 6. 3車間內(nèi)每月進行一次環(huán)境消殺4.6. 4使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當?shù)乃巹舛群褪褂昧?；使用后將設(shè)備、工具徹底清 洗，消除污染；不得在車間內(nèi)存放可能污染 產(chǎn)品的任何種類藥劑4. 7殺菌消毒 4. 7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保證安全適用o4.7 ?2殺菌劑需標明其毒性和使用方法，并由專人負責保管4.8 . 3使用殺菌消毒藥劑時，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈, 防止產(chǎn)品污染4. 8監(jiān)督檢查為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六,由各經(jīng)理，副總經(jīng)理組織檢查小組，對現(xiàn)場及倉庫進行檢查，結(jié)果 記錄在《5S檢查實況及整改表》，限期責任部門進 行整改。

XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊工藝管理制度版本/修改狀態(tài)A0第1頁共2頁1.目的1.1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間的實際情況，為了充分調(diào)動全體員工的積極性，主動性，確保生產(chǎn)的順利 實施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法1 . 2確保有效組織生產(chǎn)、指導生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進程處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門各工序能及 時獲得現(xiàn)行有效的文件2 .適用范圍本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過程中工藝路線的形 成，工藝文件的實施以及工藝紀律的考核過程3 .職責3. 1生產(chǎn)技術(shù)部負責制訂生產(chǎn)工藝路線，負責組織 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的檢查考核，負責工藝文 件、技術(shù)標準的編制、實施和更改的歸口管理3. 2品管部負責對產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)范進行管理，3.3生產(chǎn)車間負責督促員工按工藝文件的要求組 織生產(chǎn)3.3生產(chǎn)員工負責實施工藝文件的要求及按標準 要求生產(chǎn)4工作程序4. 1文件和資料的編寫、發(fā)布4.1.1 質(zhì)量安全管理手冊由品管部組織編制，總經(jīng) 理批準、發(fā)布4. 1. 2各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部負責編制,由總經(jīng)理批準后組織實施4. 1.3各種技術(shù)標準由生產(chǎn)技術(shù)部負責收集和管理，檢驗規(guī)范由品管部組織編寫4. 1. 4各種規(guī)章制度。